Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финаисово-чо1яйствс1111ой
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского юродского округа

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от"_£^"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

20 23

Коды
Дата

01.01.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

6616005470
668228001

г.2

МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"____________________

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 "Теремок"

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код4

Федерации3

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

6

7

23176757,60

25427935,90

26396605,34

20832300,00

22963700,00

23833800,00

20832300,00

22963700,00

23833800,00

2

3

4

5

Остаток средств на начало текущего финансового года5

0001

X

X

548934,41

Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

0002
1000

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130

1

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

131

за пределами
планового
* периода
8

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

1

2

3

1220

130

1300

140

1310
1400

140
150

1410
1420

150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
родительская плата
питание сотрудников
УСН
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1500

180

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X

2110
2120

111
112

2130

113

X

2140

119

X

2141
2142
2150

119
119
131

2160
2170

133
134

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

189

2344457,60

2464235,90

2562805,34

2171457,60
198000,00
-25000,00

2258315,90
205920,00

2348648,54
214156,80

Аналитический
код

4

1900

X

23725692,01

25427935,90

26396605,34
X

211

13722145,47

15240222,70

15748526,00

X
X

213

4144087,94

4602547,25

4756054,85

X
X
X

X
X

Наименование показателя

1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

Сумма

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

2

3

2180

139

X

2181
2200

139
300

X
X

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

X
X
X

2310

851

X

2320
2330
2400

852
853
X

X
X
X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

X

2520

831
X

X

2600
2610

241

2630

243

Аналитический
код4

4

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 1234567

1

2

3

2640

244

2650
2660
2700

246
247
400

2710

406

2720

407

Специальные расходы

2800

880

Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе):

3000

100

прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку поваров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку э нергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том ч(исле:
приобр>етение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

Аналитический
код

4

на 20 23 г,
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

на 20 25 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода
8

4
221,223,225,226,
310,341,342,345,
346

5

6

7

4394593,89

4027501,86

4188605,93

223

1464864,71

1557664,09

1703418,56

X

налог на прибыль *

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие выплатгы, всего 9
из них:
возврат в бноджет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указы вается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 оотражаются:
по строкам 11100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам И 980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2С000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам ЗЗООО - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 41000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 ; указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерэации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусм отрена указанная детализация.
5 По стр окам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования прооекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показателии прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещеннных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным поддразделением.
7 Показателии выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель^ отражается со знаком "минус".
9 Показателии прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предос^^пенных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учроеждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и оббособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

#

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего п
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

Коды
строк

Сумма
Код по
на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г.
бюджетной
Год
Уникальный
за пределами
(текущий (первый год (второй год
начала классификации
10.2
планового
код
Российской
финансовый
планового
планового
закупки
периода
год)
периода)
периода)
Федерации 10,1

3

4

4.1

26000

X

244

26100

X

4.2

5

6

7

5859458,6

5585165,95

5892024,49

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26300

X

26310

X

X

26310.2
26320

X

X

26400

X

244

5859458,6

5585165,95

5892024,49

26410

X

26411

X

26412

X

244

5859458,60

5585165,95

5892024,49

26420

X

26421

X

1.3.1

из них 10
26310.1
из них |0 2:
1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2. В

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10л:

26321.1
1.4.2.2
1.4.3

за

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13

26430

X

из них 10 ’:
26430.1
из них 102:
26430.2

8

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

2

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.1

Сумма
Код по
на
20
г.
на
20
г. на 20
г.
бюджетной
Год
Уникальный (текущий (первый год (второй год за пределами
начала классификации
планового
код 102
финансовый планового
планового
закупки Российской
периода
периода)
периода)
год)
Федерации 101

3

4

26440

X

26441

X

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

X
X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

4.1

4.2

5

6

7

8

из них ш |:
26451.1
из них |0 2:
1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

2

26451.2
26452

X

26500

X

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

26600

X

26610

лS

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

,1

_____ Заведующий
(должность)

Исполнитель
"

йУп

J+d&pA

20 23

(подпись)

Главный бухгалтер

Лавинецкая И.Е.

(должность)

(фамилия, инициалы)

_____ Ермакова Н.Н.
(расшифровка подписи)

_____89043801736
(телефон)

г.

■СОГЛА СОВА Н О

1

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

■

(расшифровка подписи)

(подпись/

J "X"

2 0 23

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст 2# 17; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации

......

—

- м . in па-шшинх могут указываться нули).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

*,
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского
округа
Р асч еты (обосн ов ан и я ) к п л а н у ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д ея тел ь н ости го су д а р ств ен н о го (м у н и ц и п а л ь н о го ) учреж дения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Бюджет Кировградского городского округа
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Установленна
№
п/п

Должность,
группа должностей

1
2
1 Главный бухгалтер

Я

численность,
единиц
3
1

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
4
5
6
7
31282,00
23172,00

30,00

9
56307,60

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х (1
+ гр. 8 / 100) х гр.
9 х 12)
10
431 694,36
108 964,44

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

Районный
коэффициент

2

Бухгалтер

0,5

15791,00

10891,00

816,83

30,00

14211,90

3

Диет.сестра

0,25

24057,00

17820,00

445,50

25,00

10825,65

82 996,68

4

Кладовщик

1

16242,00

8628,00

2588,44

29235,60

224 139,60

5

Рабочий по комплексному

0,75

16700,00

9168,00

22545,00

172 849,20

6

Грузчик

0,5

16242,00

8304,00

14617,80

112 069,80

7

Повар

1

18263,20

10106,00

3104,20

32873,76

252 032,16

8

Повар

1

16747,30

10106,00

3104,20

30145,14

231 112,74

9

Кухонный рабочий

1

16242,00

8628,00

2588,40

29235,60

224 139,60

1

16242,00

8628,00

2588,40

29235,60

224 139,60

11 Сторож

1,5

18226,71

8304,00

3736,80

49212,12

377 292,96

12 Сторож

1,5

17949,00

8304,00

3736,80

48462,30

371 563,20

13 Уборщик территории

1

16242,00

8304,00

2491,20

29235,60

224 139,60

14 Завхоз

1

17875,65

10891,00

3267,30

32176,17

246 684,00

42107,35

322 822,98

X

3 606 640,80

Рабочий по стирке и ремонту
10
спецодежды

годовой премиальный фонд

Итого:

13

X

X

X

X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебны е командировки
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

4

5

6

X

X

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

3
х

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование
расходов

1

2
Итого:

Численность
Количество
выплат в год на
работников,
получающих пособие одного работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

5

X

X

X

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3

4

X

749 560,18

3 407 091,71

X

3 407 091,71

98 805,66

3 407 091,71

6 814,18

3 407 091,71

173 761,68

X

1 028 941,70

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от
22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1

2.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

3.
Код видов расходов

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
X

4
X

5

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_______________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Налоговая база,
руб.
3
Итого:

4.
Код видов расходов

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

4
X

5

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е перечисления организациям
__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
X

4
X

5

5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

290_______________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
X

4
X

5

4

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку т о в а ^ Ш П ^ ^ Т Й 1 У Г иемсистсмыКоис>льт,,"тПл,ос
Код видов расходов

244

_____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Бюджет Кировградского городского округа_________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3
1
2

4
12
12

5
2075
350

6
24 900,00
8 400,00

1

12

35

420,00

I

12

35

420,00

X

X

X

34 140,00

2
Услуги Интернет
Сотовая связь
SIM карта с номером для
тревожной кнопки
Смс информирование, пожарная
сигнализация
Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п

1
1

Наименование расходов
2
Проезд на общественном транспорте
п.Н-Рудянка - г.Кировград - п.Н-Рудянка
( 50 руб.*2 поездки*2 чел.*52 недели/год)
Итого:

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

50

9 949,99

X

9 949,99

X

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Теплоэнергия

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

4
323,056

5
2862,83

Индексация,
%
6

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
912 850,39

2

Сетевое водоснабжение

0

0

3

Водоснабжение

910

42,62

38 783,29

4

Водоотведение

910

25,69

23 379,08

5

Электроэнергия

60290

9,16

552 014,32

6

Утилизация отходов на свалке

38,88

629,45

X

X

Итого:

24 473,14
X

1 551 500,23

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

4
X

5
X

6
X

i

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 1№ е 8а д ^ ™ И ° Щ ,Ш да 1й^онсульт‘,нтПл,<,с
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3
здание, подвал

4
20

5
31 907,16

здание, подвал

8

825,60

2
1

1 960,00
490,00

здание

12

69 564,00

здание

12

7 560,00

Наименование расходов
2
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция
Обследование объекта на заселенность
синантропными насекомыми
Испытание перчаток диэлектрических
Испытание галош диэлектрических
Реагирование на сигналы и обслуживание
технических средств АПС, СОУЭ, ТК
Обслуживание оборудования для передачи сигнала
(пожар)
Заправка картриджей

7
8
9
10
11

Поверка весового хозяйства
ТО ремонт и обслуживание оргтехники
Услуга по вводу УУТЭ
Заполнение системы отопления

16
3
3
1
1

19 800,00
11 510,00
5 400,00
300,00
1 500,00

12

Испытание внутреннего пожарного водопровода

2

7 392,00

1

41 018,89

12

6 300,00

X

205 527,65

13
14

Проведение полных профилактических испытаний
и измерений в электроустановках
Обслуживание узла коммерческого учета (снятие
показаний!
Итого:

X

6 . 6 . Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.
4
135 414,00

1
1

Медосмотр работников

3
1

2

2

Проведение обследования ротовирус и норовирус

1

16 960,00

3

Услуги ЦГСЭН (санитарно-бактериологические исследования)

1

47 895,84

4

Лицензия "Контур-Экстерн", абонентское обслуживание

1

10 080,00

5

Лицензия : ПП Вижен-Софт

1

8 000,00

6

Лицензия 1C: Предприятие

1

33 816,00

7

Сопровождение 1C: Предприятие

1

13 500,00

8

Обслуживание зарплатной программы АМБа, лицензия

2

31 600,00

9

Ведение сайта учреждения (лицензия)

1

5 200,00

10

Услуги охраны с прим.кнопки экстренного вызова полиции

1

39 542,40

11

Проведение гигиенического обучения сотрудников

1

24 500,00

12

ПК Бюджет-Смарт "Клиентское место"

1

21 800,00

13

ПК "СВОД-Смарт"

1

14 900,00

14

Настройка програмного обеспечения

1

1 800,00

15

Проведение обучения по охране труда (3-х сотрудников)

1

4 500,00

16

Проведение обучения по противопожарному минимуму (3-х
сотрудников)

1

9 000,00

X

418 508,24

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

31

900

4
366 745,60
27 900,00
7 350,00

1935,2

24,4

26

142

5

1
Продукты питания (льготная категория)
Вакцинация работников(шигеллвак)
Бензин для триммера
Приобретение материалов для хозяйственных
целей
Приобретение спецодежды

6

Приобретение бумаги и канцелярских

7

Приобретение картриджей

22 480,00

8

Изготовление бланочной продукции

3 400,00

9

Ноутбук

4

47 218,88
37 745,00
40 612,00

48 389,00
Итого:

X

601 840,48

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения П лана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского
округа

Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) у ч р е ж д е н и я
1. Р асчеты (обосн ов ан и я ) в ы плат персоналу (строк а 210)
К од в идов расходов 111

Ф онд оп латы труда учреж дений

И сточ н и к ф инансового обеспеч ения

О бластн ой бю дж ет
1.1. Р асчеты (обосн ован и я) р асходов на оп лату труда

№
п/п

Должность,
группа должностей

Установл
енная
численно
сть,
единиц

2

3

1

М есячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
4
5
6
7

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 3 X
гр. 4 х (1 + гр. 8 /
100) х гр. 9 х 12)

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

8

9

10

30,00

90333,00

692 564,04

30031,47

230 241,24

Непедагогические работники
1

Заведующий

1

50185,00

35847,00

2

Делопроизводитель

1

16684,15

8843,00

3

М ладший воспитатель

10

16981,61

12132,50

36397,50

305668,98

2 343 462,60

4

Помощ ник воспитателя

2

16711,15

9383,00

5629,80

60160,14

461 227,80

17,3

30125,97

16888,50

33156,83

938122,71

7 192 276,02

X

10 919 771,70

3584,70

Педагогические работники
5

Педагогические работники
Итого:

31,3

X

4

X

X

X

1.2. Р асчеты (обосн ов ан и я) в ы пл ат персоналу при н аправлении в сл уж ебн ы е ком андировки
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3
X

4
X

5
X

Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

1.3. Р асчеты (обосн ован и я) вы плат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование
расходов

1

2
Итого:

Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника
3
X

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

4
X

5
X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

1.4. Р асчеты (обосн ов ан и я) стр аховы х взносов на обя зател ьное стр ахован и е в П енсионны й фонд
Р оссийской Ф едерац и и , в Ф онд соц и ал ьн ого страхован и я Р оссийской Ф едерац и и , в Ф едеральны й
ф онд обя зател ьн ого м едицинского стр ахован и я

№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого:

* Указываются

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3

4

X

10 315 053,76

2 269 311,83

X

10 315 053,76

299 136,56

10 315 053,76

20 630,11

10 315 053,76

526 067,74

X

3 115 146,24

страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.

Р асч еты (обосн ов ан и я ) расходов на соц и ал ьн ы е и и н ы е вы платы населению

К од видов расходов

__________________________________________________________________ _

И сточник ф и н ансов ого обеспеч ен и я

____________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

3.
К од видов расходов

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

3
X

4
X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на уп лату налогов, сбор ов и ины х платеж ей
_____________________________________________________________________

И сточ ник ф и н ансов ого обеспеч ен и я

№
п/п

Н аименование расходов

1

2

Налоговая база,
руб.
3
Итого:

4.
Код видов расходов

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

4
X

5

Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на безвозм ездн ы е перечи слени я орган и зац и ям
_______________________________________________________________________

И сточ ник ф и н ансов ого обеспеч ен и я
№
п/п

Н аименование показателя

1

2

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Размер одной
выплаты, руб.

Итого:

5.
Р асч ет (обосн ован и е) прочих расходов
(к ром е р асходов на закупку товар ов , р абот, усл уг)
К од видов расходов

290_______________________________________________ _

И сточ ник ф инансового обеспеч ен и я
№
п/п

Н аименование показателя

1

2

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Размер одной
выплаты, руб.

Итого:

6. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на зак уп к у товар ов , р абот, усл уг
Код видов р асходов

244_____________________________________________________________

И сточник ф инансового обеспеч ен и я

бю дж ет К и ровградск ого гор одск ого округа

6.1. Р асч ет (обосн ован и е) расходов на оп лату у сл у г связи
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
0

6.2. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на оп лату тр ан сп ор тн ы х усл уг
№

Н аименование расходов

Количество

Ц ена услуги

Сумма, руб.

1

2

3

4

X

X

5
0

Итого

6.3. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на оп лату к ом м унал ьн ы х усл уг
№

Н аименование показателя

Размер

Тариф

Индексация,

Сумма, руб.

1

2

4
X

5
X

6
X

6
0,00

Итого:

6.4. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на оп лату аренды и м ущ ества
№

Н аименование показателя

1

2

Количество
Итого:

Стоимость

Ставка

4

5

6

X

X

X

6.5. Р асч ет (обосн ов ан и е) р асходов на оп лату р абот, усл у г по содерж ан и ю им ущ ества
№

Н аименование расходов

Объект

Количество

Стоимость

1

2

3
X

4
X

5
0,00

Итого:

6.6. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на оп лату прочих р абот, усл уг
№
1
1

Наименование расходов
2
доп.проф.образование педагогических работников
И того:

Количество
3
16

Стоимость
4
21 600,00

X

21 600,00

1

7/

6.7. Р асч ет (обосн ов ан и е) р асходов на при обретен и е основны х ср едств , м атери ал ьны х запасов
№
1

Наименование расходов
1
учебные расходы (норматив)

Количество
2
105
И того:

Средняя
3
X

Сумма, руб.
4
123 000,00
123 000,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебны е командировки
№
п/п

Наименование
расходов

I

2

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

3
X

4
X

5
X

И того"

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование
расходов

I

2
Итого:

Численность
Количество
работников,
выплат в год на
получающих пособие одного работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

5

X

X

X

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный фонд обязательного
медицинского страхования

№
п/п
I
I
l .l
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

3
X

4

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от
22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

к.

П

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и ины е выплаты населению
__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

3.
Код видов расходов

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Размер одной
выплаты, руб.

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
_________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_______________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Налоговая база,
руб.
3
Итого:

4.
Код видов расходов

Ставка
налога,
%
4
X

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
5

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е перечисления организациям
__________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

_________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3
X

4
X

5

5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Количество
выплат в год

•>
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Размер одной
выплаты, руб.

Итого:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244_______________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

Бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

5

X

X

X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п
1

Цена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

Количество
услуг
перевозки

Наименование расходов
2
Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование показателя

1

2
Итого:

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6

4

5

6

X

X

X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

I

2

Количество

Итого:

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,
руб.

4

5

6

X

X

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3
X

4
X

5

6 .6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Количество
договоров

Стоимость
услуги, руб.

3
X

4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов

Количество

1

2
74
1935,2

Продукты питания
Моющие средства
Итого:

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)

3
114
24,4
X

4
1 666 953,60
47 218,88
1 714 172,48

1

t

t

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности

Р А С Ш И Ф Р О В К А П О К АЗА ТЕЛ ЕЙ ПО П О С Т УП Л Е Н И Я М И ВЫ П Л А ТА М УЧ РЕЖ Д ЕН И Я по состоянию на 2023г

муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ

Поступления от приносящей доход деятельности

К од по
бю д ж етн ой
клсси ф и к аци

Наименование показателя

Код вида
расхода

и операций
сектора
госуд ар ствен

Всего
поступлений,
в руб.

н ого
уп равлен и я

Всего субсидий, в
руб.
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Г ранты , прем ии,
добровольны е
п ож ер тв ова н и я
м униц ип альны м

Всего,
руб.

в

учреж дениям ,
н аходящ им ся в
ведени и ор ган ов
м естн ого
сам оуправлен и я

Д о х о д ы о т оказан и я
усл у г учреж дениям и,
находящ и м и ся в
вед ен и и ор ган ов
м естн ого
сам о уп р а вл ен и я
гор од ск и х округов

гор од ски х о к р угов

Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:

X
X
X

Субсидии на выполнение муниципального задания

ш

Субсидии бюджетным организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции

183

0,00

20 832 300,00

7 257 500,00

250 000,00

298 934,41

298 934,41

13 574 800,00

X

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

X

в том числе:

X

1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

X

2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

548 934,41
23 176 757,60

ш
X

г
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ

131

2 171 457,60

2 171 457,60

2 171 457,60

Питание сотрудников

131

198 000,00

198 000,00

198 000,00

УСН

131

-25 000,00

-25 000,00

-25 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Вы платы , всего:
в том числе:

900

Фонд оплаты труда учреждений

111

Заработная плата
Иные вы платы персоналу учреждений, за
исключением Ф О Т

in

Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы пл аты работникам
учреждений

112

Начисления на выплаты по оплате труда

119

23 725 692,01

211

7 257 500,00

13 574 800,00

3 407 091,71

10 315 053,76

3 407 091,71

10 315 053,76

250 000,00

2 643 392,01

2 643 392,01

*

112
212

119
213

1 028 941,70

3 115 146,24

1 028 941,70

3 115 146,24

2 821 466,59

144 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
244

нужд
Услуги связи

244

221

Транспортные услуги

244

222

9 949,99

Коммунальные услуги

244

223

86 635,52

Арендная плата за пользование имуществом

244

224

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

205 527,65

Прочие работы, услуги

244

226

418 508,24

Прочие расходы

244

290

Увеличение стоимости основных средств

244

310

48 389,00

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

553 451,48

Закупка энергетических ресурсов

247

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

Прочие расходы
У плата прочих налогов, сборов
Прочие расходы
У пл ата иных платежей
Прочие расходы
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

21 600,00
250 000,00
123 000,00

2 643 392,01

1 464 864,71

831
293

Иные расходы
У пл ата налога на имущ ество организаций и
земельного налога

250 000,00

34 140,00

296
851
851
852
852
853
853

290
290
290
500

520
530
X

Руководитель

Ермакова Н.Н.

Главный бухгалтер

Лавинецкая И.Е.
(расшифровка подписи)

2 643 392,01

Г

е

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
Р А С Ш И Ф Р О В К А П О К АЗА ТЕЛ ЕЙ ПО П О С Т УП Л Е Н И Я М И ВЫ П Л А ТА М УЧ РЕЖ Д ЕН И Я по состоянию на 2024г

финансово-хозяиственнои деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

______________ _____________ _______

Кировградского городского округа
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

К о д по

Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ

бю д ж етн ой
клсси ф и к аци

Наименование показателя

Код вида
расхода

и операций
сектора
госуд ар ствен

Всего
поступлений,
в руб.

кого
уп равления

Всего субсидий, в
руб.
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Поступления от приносящей доход деятельности

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Г р а н ты , прем ии,
добровольны е
п ож ер тв ова н и я
м униц ип альны м

Всего,
руб.

в

уп р еж д ен и я м ,
н аходящ им ся в
ведени и о р ган ов
м естн ого
са м о у п р а в л е н и я

Д о х о д ы о т оказани я
ус л у г уч р еж ден и ям и ,
находящ и м и ся в
ведени и ор ган ов
м естн ого
сам о уп р а вл ен и я
го р о д ск и х о к р уго в

городски х округов

Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:

X
X
X

0,00
25 427 935,90

Субсидии на выполнение муниципального задания

131

22 963 700,00

Субсидии бюджетным организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции

183

7 449 000,00

15 514 700,00

X

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

X

в том числе:

X

1. Г ранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

X

2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том чи^пе:

0,00

131
X

Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ

131

2 258 315.90

2 258 315,90

2 258 315,90

Питание сотрудников

131

205 920,00

205 920,00

205 920,00

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

В ы п л а т ы , всего:
в том числе:

900

Ф о н д о п л а т ы тр у д а у чреж дений

111

Заработная плата
И н ы е в ы п л а т ы п ер с о н ал у учреж ден и й , за
и ск л ю ч ен и е м Ф О Т

111

Прочие выплаты
В зн о сы п о о б я зате л ьн о м у соц и ал ьн ом у
с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы по о п л ат е тр у д а
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л а т ы р аб о т н и к а м
у ч р еж д ен и й

112

Начисления на выплаты по оплате труда

119

П р о ч а я з а к у п к а т о в а р о в , р аб о т и у сл у г д л я
о б есп еч ен и я го су д ар ст в ен н ы х (м у н и ц и п ал ь н ы х )
нуж д

25 427 935,90

211

7 449 000,00

15 514 700,00

3 441 221,16

11 799 001,54

3 441 221,16

11 799 001,54

1 039 248,79

3 563 298,46

1 039 248,79

3 563 298,46

2 968 530,05

152 400,00

119
213

244
221

Транспортные услуги

244

222

10 347,99

244

223

90 100,94

Арендная плата за пользование имуществом

244

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

213 748,76

Прочие работы, услуги

244

226

435 248,57

Прочие расходы

244

290

0,00

Увеличение стоимости основных средств

244

310

50 324,56

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

575 589,54

Закупка энергетических ресурсов

247

Прочие расходы.
У п л а т а и н ы х п л ат еж ей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

129 900,00

1 557 664,09

293
296
851
851
852
852
853
853

290
290
290
500

520
530

/
Г

X

Руководитель

Главный бухгалтер

22 500,00

831

Иные расходы

У п л а т а пр о ч и х н а л о г о в , сборов

2 464 235,90

35 505,60

Коммунальные услуги

Прочие расходы.

2 464 235,90

212

244

У п л а т а н а л о г а н а и м у щ ество о р га н и за ц и й и
зем ел ьн о го н а л о г а

2 464 235,90

112

Услуги связи

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

2 464 235,90

Ермакова Н.Н.

УЬU/I/

(подпись)

Лавинецкая И,Е,
ГпасшшЬпопкя поппиги'!

f

i

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности

РА С Ш И Ф Р О В К А П О К АЗА ТЕЛ Е Й ПО П О С Т У П Л Е Н И Я М И ВЫ П Л А ТА М УЧ РЕЖ ДЕН И Я по состоянию на 2025г

муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

К о д по

Субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса РФ

бю дж етн ой
кл сси ф и к ац и

Наименование показателя

Код вида
расхода

и операций
сектора
го суд а р ств е н

Всего
поступлений,
вруб.

ного
уп равления

Всего субсидий, в
руб.
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Поступления от приносящей доход деятельности

*
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

Г ран ты , прем ии,
добровольны е
п ож ер тв ова н и я
м униц ип альны м

Всего,
руб.

в

Д о х о д ы о т оказан и я
ус л у г учреж ден и ям и ,
находящ им ися в

учреж ден и ям ,
н аходящ им ся в
ведени и о р ган ов
м естн о го
сам оуправлен и я

вед ен и и ор ган ов
м естн ого
сам о уп р а вл ен и я
го р о д ск и х о к р уго в

гор од ск и х округов

Планируемый остаток средств на начало
планираемого года
Поступления, всего:
в том числе:

X
X
X

0,00
26 396 605,34

Субсидии на выполнение муниципального задания

131

23 833 800,00

Субсидии бюджетным организациям на иные цели
Бюджетные инвестиции

183

0,00

7 698 100,00

16 135 700,00

X

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего

X

в том числе:

X

1. Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

X

2. Доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том чи<Й1е:

131
X

Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ

131

2 348 648,54

2 348 648,54

2 348 648,54

Питание сотрудников

131

214 156,80

214 156,80

214 156,80

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

900

В ы п л а т ы , всего:
в том числе:
Ф о н д о п л а т ы тр у д а у ч р еж д ен и й

111

Заработная плата
И н ы е в ы п л а т ы п ер с о н ал у у чреж д ен и й , за
и ск л ю ч ен и е м Ф О Т

111

Прочие выплаты
В зн о сы по о б язате л ьн о м у со ц и ал ь н о м у
с т р ах о в ан и ю н а в ы п л а т ы по о п л ат е тр у д а
работников и ины е в ы п л а т ы работникам
у чр еж ден и й

112

Начисления на выплаты по оплате труда

119

П р о ч а я з а к у п к а т о в а р о в , раб о т и у сл у г д л я
обесп ечен и я го су д ар ст в ен н ы х (м у н и ц и п ал ь н ы х )
нуж д

211

26 396 605,34

7 698 100,00

16 135 700,00

3 477 251,04

12 271 274,96

3 477 251,04

12 271 274,96

1 050 129,81

3 705 925,04

1 050 129,81

3 705 925,04

3 170 719,15

158 500,00

119
213

244
221

Транспортные услуги

244

222

10 761,91

244

223

93 704,98

Арендная плата за пользование имуществом

244

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

225

222 298,71

Прочие работы, услуги

244

226

452 658,51

Прочие расходы

244

290

0,00

Увеличение стоимости основных средств

244

310

52 337,54

Увеличение стоимости материальных запасов

244

340

598 613,12

Закупка энергетических ресурсов

247

Прочие расходы.
У п л а т а и н ы х п л ат еж ей
Прочие расходы.
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале’
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель

Главный бухгалтер

23 400,00

135 100,00

1 703 418,56

831
293

Иные расходы

У п л а т а проч и х н ал о г о в , сборов

2 562 805,34

36 925,82

Коммунальные услуги

Прочие расходы.

2 562 805,34

212

244

У п л а т а н ал о га н а и м у щ ест в о о р га н и за ц и й и
зем ел ьн ого н ал о га

2 562 805,34

112

Услуги связи

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

2 562 805,34

296
851
851
852
852
853
853

290
290
290
500

520
530
X

у

Ж:

Ермакова Н.Н.

Лавинецкая И.Е.
(р а сш и ф р о в к а п од п и си )